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包含sap系統(tǒng)領(lǐng)料怎樣過賬的詞條

如何理解SAP自動過賬

而SAP在倉庫管理人員在SAP操作的時候,也就是入庫過賬成功的時點(diǎn),直接產(chǎn)生財務(wù)的會計憑證,將這筆入賬記錄直接體現(xiàn)到財務(wù)賬套中。

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進(jìn)入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后,需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

是一個概念。都是從英文翻譯過來的,只是大家習(xí)慣的叫法不同。本身在SAP系統(tǒng)里的英文叫法也有不同,系統(tǒng)里有地方叫General Modification,還有地方叫Account Modification 。

需要說明的是,這種操作方式并不是SAP推薦的,不應(yīng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中大量采用。具體流程如下:移動類型101已在后臺設(shè)置為自動創(chuàng)建定單。

出納怎樣用SAP做賬?

1、進(jìn)入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后,需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

2、收集材料單,入庫單,與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口,做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法:先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬,確定產(chǎn)品分類。

3、傳統(tǒng)方式是打印付款單據(jù),比如:套打電匯通知單或支票;有些企業(yè)打印出付款清單,由出納人員直接填寫付款單據(jù)。

4、出納使用財務(wù)軟件做賬的流程 要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

sap財務(wù)系統(tǒng)的使用

進(jìn)入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后,需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

SAP是一個服務(wù)器-客戶端系統(tǒng)。用戶主要通過在客戶端PC上,登陸SAP客戶端軟件應(yīng)用,對系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)操作。

MI01,創(chuàng)建盤點(diǎn)單。這是按照工廠和庫存地點(diǎn)創(chuàng)建的,同時可以使用MI31,批量創(chuàng)建盤點(diǎn)單。ZXXX,打印盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單打印是需要開發(fā)的程序來做的,SAP沒有標(biāo)準(zhǔn)功能。MI04,錄入盤點(diǎn)結(jié)果。MI07,盤點(diǎn)差異過賬。

SAP財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊對所有客戶的賬戶進(jìn)行監(jiān)測和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報告、逾期清單以及靈活的存款功能,應(yīng)收賬款模塊與銷售模塊實(shí)時集成,都使用戶能夠方便的處理客戶賬務(wù)。

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